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文老師

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2019-05-16 20:34

應交增值稅就是這樣結轉的,不管是本期還是上期的

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上半年銷項大進項,月底結轉未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結轉全年進項和銷項稅額并把差額轉入應交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
有應納稅額的情況下 月底結轉 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
但是我上個月留底稅額做到應交稅費~未交增值稅里面去了,這個月按照實際稅款做到未交增值稅科目,這月應該繳的稅費就對不上了啊
2018-02-05 13:47:21
老師,我們是農產品收購企業,在附表二中的第6行稅額是錄入100嗎
2022-06-04 17:45:37
你好,增值稅要做轉出的。
2018-09-18 16:33:57
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