春暖花開 追問

2019-05-14 16:20

老師，那個人承擔的可以掛其他應收款，單位繳納的那部分上月已經繳納做賬了，這怎么弄呀

meizi老師 解答

2019-05-14 16:22

你好   這個單位部分也是公司承擔的話 你做成本費用就不管了 你只需要個人部分給你 掛其他應收款就行

春暖花開 追問

2019-05-14 16:26

離職人員單位給承擔了，這樣行吧，光個人部分收回來

meizi老師 解答

2019-05-14 16:31

你好 可以的  入職本來也是需要買社保的  這部分公司承擔一樣計入成本費用就行

春暖花開 追問

2019-05-14 16:32

老師，員工報銷費用，直接銀行轉賬報銷，直接借，管理費用，貸，銀行存款，這樣做可以吧

meizi老師 解答

2019-05-14 16:37

你好 可以的  相關報銷流程走完后就可以直接這樣付款做賬的

春暖花開 追問

2019-05-14 16:50

老師，計提的社保，計提時，一部分計入管理費用，一部分計入成本，貸記應付職工薪酬，提多了，沖減，借，應付職工薪酬，借方紅字管理費用/成本，對嗎

春暖花開 追問

2019-05-14 16:52

然后繳納時，是一起繳納，就做一個憑證里就可以了吧，借，應付職工薪酬-社保，貸，銀行存款

meizi老師 解答

2019-05-14 16:55

你好   計提多了 就直接做 借管理費用或者成本 負數 貸應付職工薪酬 負數

meizi老師 解答

2019-05-14 16:55

你好   計提多了 就直接做 借管理費用或者成本 負數 貸應付職工薪酬 負數