就是我們12月份工傷保險實際繳納是14.25，但銀行只扣了11.41，差的這個2.84是以前多交的應(yīng)該退給我們，但是社保那邊沒有退，直接抵消了，這個我該怎么做賬啊

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-31 13:28

你好，你之后少做支付2.84的分錄就是了

天天向上追問

2018-01-31 13:35

那我計提社保的時候是按減掉2.84的金額入賬嗎

鄒老師解答

2018-01-31 13:38

你好，按你本來應(yīng)當計提的數(shù)據(jù)計提，只是支付可以少支付2.84而已

天天向上追問

2018-01-31 13:42

那這樣的話不是計提數(shù)跟實際繳納數(shù)不一致了嗎
這樣沒關(guān)系嗎

鄒老師解答

2018-01-31 13:42

你好，是的，沒有關(guān)系，你計提，然后繳納了就沒有余額了

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精選問題

老師你好，供應(yīng)商發(fā)出的出庫單上有額外的運費，但是問

您好，這個計入到庫存商品的成本里面答
內(nèi)賬算成本一般是用含稅還是不含稅問

你好，內(nèi)賬算成本一般是用含稅的答
小微企業(yè)。無票產(chǎn)生的稅費，應(yīng)該填到哪個稅種里面問

還是價稅分離計算增值稅主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 ??????應(yīng)交稅費-未交增值稅答
A100000 企業(yè)所得稅年度納稅申報主表（2024年版）是問

是的，主表是看利潤表來填答
像紙質(zhì)的鐵路客票，無法進行增值稅抵勾選，能抵扣進問

您好，可以的，自已填表就可以答

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