芳菲 追問

2019-05-13 14:27

我去年一整年都虧損，那這918調(diào)增后，要另外繳納企業(yè)所得稅嗎

暖暖老師 解答

2019-05-13 17:02

只要你虧損的數(shù)額大于98就不要繳納企業(yè)所得稅

芳菲 追問

2019-05-13 17:35

老師，那我調(diào)增了918元，利潤總額就與我的財務(wù)報表不一致了，我該怎么辦啊？

暖暖老師 解答

2019-05-13 17:57

沒事納稅調(diào)增與財務(wù)報表無關(guān)

芳菲 追問

2019-05-13 20:30

老師，那我現(xiàn)在利潤表年報中利潤總額為-50000元，利潤分配未分配利潤也是-50000元，可是我在企業(yè)所得稅年度納稅申報表中調(diào)增了918元，調(diào)整后的利潤總額為49082元！這樣一來我申報時風險提示就是利潤表中利潤總額與企業(yè)所得稅申報表中的利潤總額不一致！我該怎么辦？

暖暖老師 解答

2019-05-13 23:09

那你也要調(diào)整會計報表

芳菲 追問

2019-05-13 23:24

如果我把會計報表年報調(diào)整了，那我財務(wù)軟件里的利潤表也要調(diào)整嗎

暖暖老師 解答

2019-05-14 07:36

是的，只要一個調(diào)整了就需要都調(diào)整

芳菲 追問

2019-05-14 15:15

那財務(wù)軟件里的利潤表怎么調(diào)整呢？

暖暖老師 解答

2019-05-14 15:41

利潤表沒法改，只能改年度的報表

芳菲 追問

2019-05-14 15:54

那以后我每個月從財務(wù)軟件中導出當月利潤表上報給稅務(wù)局都要將這個數(shù)據(jù)改一下嗎？

暖暖老師 解答

2019-05-14 15:55

最好是這樣的，修改一下