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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-05-10 14:39

你好，是這樣做分錄
借；應收賬款 等科目     貸；主營業務收入  應交稅費-應交增值稅
借；應交稅費-應交增值稅    貸；營業外收入——增值稅減免

耍酷的樂曲 追問

2019-05-10 15:16

如果我免征的增值稅是100元
那我的分錄應該是
借：應交稅費-應交增值稅 100
貸：營業外收入-稅費減免 100
還是
借：應交稅費-應交增值稅 100
貸：營業外收入-稅費減免 97.09
       應交稅費-應交增值稅 2.91

鄒老師 解答

2019-05-10 15:28

你好，應當是 
借：應交稅費-應交增值稅 100
貸：營業外收入-稅費減免 100

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，不用
2018-03-16 11:16:57
不用，你不需要交增值稅，附加稅就不用計提
2019-04-24 09:31:07
你好，做到營業外收入，減免了就不用計提附加稅了
2019-03-15 11:04:40
沒有增值稅，附加稅就不用計提
2019-07-05 11:20:05
你好，減免的增值稅是這樣做分錄 借；應收賬款 等科目 貸；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 貸；營業外收入——增值稅減免 不需要把減免的增值稅計入營業外收入再針對營業外收入計提增值稅的
2019-05-10 15:16:15
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