張蕊 追問

2019-05-09 12:08

以后不會收到了

張蕊 追問

2019-05-09 12:09

匯算清繳納稅調增，18年財務報表需要改嗎

文老師 解答

2019-05-09 12:26

您好，財務報表是不需要改的

張蕊 追問

2019-05-09 12:28

那我賬務上怎么處理呢

文老師 解答

2019-05-09 12:34

您好，這賬上不需要賬務處理的

張蕊 追問

2019-05-09 12:35

好的，那應付那就一直掛著一筆暫估了

文老師 解答

2019-05-09 12:38

應該來說這筆款實際您應該已經支付了吧

張蕊 追問

2019-05-09 12:39

沒支付，之前的分錄是借成本貸應付

文老師 解答

2019-05-09 12:47

那您實際需要支付嗎

張蕊 追問

2019-05-09 14:04

不支付

張蕊 追問

2019-05-09 14:45

成本調增體現在匯算清繳報表里的哪塊

文老師 解答

2019-05-09 15:35

沒有發票的是納稅調整明細表的扣除項目里面的其他里面

張蕊 追問

2019-05-09 15:39

那一般企業成本明細表里要調增的這20萬要填進去是嗎

張蕊 追問

2019-05-09 15:39

按利潤表的數據填？

文老師 解答

2019-05-09 15:40

成本明細表根據您帳上數據

張蕊 追問

2019-05-09 15:41

我這邊費用不支付了，19年怎么修改這筆呢，會計分錄怎么寫

張蕊 追問

2019-05-09 15:42

18年是借成本貸應付

文老師 解答

2019-05-09 15:45

其實這就是之前暫估的，不是收到貨沒有到發票對那種是吧，這樣的花，可以把原來對那筆沖了，借以前年度損益調整負數貸應付賬款的負數

張蕊 追問

2019-05-09 15:47

通過以前年度損益調整科目，會影響18年末的財務報表數據嗎？

文老師 解答

2019-05-09 20:18

不影響2018年度的報表的數據的