朱桂芹 追問

2019-05-09 11:42

那就放著不管行嗎

馬老師 解答

2019-05-09 11:56

認證掉留抵  日后銷項大于進項就可以抵扣

朱桂芹 追問

2019-05-09 11:58

那我這個月申報表如何填

朱桂芹 追問

2019-05-09 12:00

先前我還準備申報無票收入的

馬老師 解答

2019-05-09 12:44

填寫附表一銷售額
附表二就是你本月認證的已填寫就可以了

朱桂芹 追問

2019-05-09 13:00

請問申報無票收入做現金可以嗎

馬老師 解答

2019-05-09 13:28

你當時收的什么就做什么，不然你做了現金你和出鈉的現金對不上

朱桂芹 追問

2019-05-09 14:04

我們老板是出納，現金我們平時不核對，我查了下，2018年底進項借方115498.2元，銷項貸方14328.27元，上月之前留抵28939.58，上月認證26408.97元，但一直沒收入，怎么做，而且以后可能不經營了

朱桂芹 追問

2019-05-09 14:07

我也是去年10月接手的

馬老師 解答

2019-05-09 16:41

借銷項  貸進項  差額計入未交增值稅

朱桂芹 追問

2019-05-09 17:03

請問申報表上要操作嗎，

朱桂芹 追問

2019-05-09 17:05

這樣應交稅費    未交增值稅有貸方余額，這樣要緊嗎

馬老師 解答

2019-05-09 17:33

那就說明你們下面銷項大于進項  要交增值稅的啊

朱桂芹 追問

2019-05-09 17:42

我們銷項小呀

馬老師 解答

2019-05-09 20:38

那你為啥會未交增值稅貸方余額呢

朱桂芹 追問

2019-05-10 11:01

請問我附表二填哪一欄

朱桂芹 追問

2019-05-10 11:04

我上月認證了26408.97元進項，如果賬面上不處理，我報稅表上如何填

馬老師 解答

2019-05-10 12:19

認證欄次填寫你認證的進項金額