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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-11-11 19:19

你好，不可以轉回的了

吳強 追問

2019-11-11 19:20

到稅務局也不行嗎

吳強 追問

2019-11-11 19:23

我看有老師說可以填負數

徐阿富老師 解答

2019-11-11 19:26

進項稅額轉出不能填負數金額的，不信你可以試試。到稅局也不行，除非當月作廢重報

吳強 追問

2019-11-11 19:31

我在申報系統上可以填負數咧，校驗可以通過，行嗎？

徐阿富老師 解答

2019-11-11 19:32

你好，那你先申報也問題不大，如果金額大的，最好和專管員溝通下，規定上是不可以的

吳強 追問

2019-11-11 19:33

好的，謝謝了。

徐阿富老師 解答

2019-11-11 19:33

不客氣，祝你成功，請為我五星評價，謝謝

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相關問題討論
你好 上個月進項轉出了，本月正常申報，不影響了
2019-12-24 15:02:58
您好!實際上這個是要看發票的，不是光看信息表
2017-12-01 15:26:16
你好！也是一樣主表14和附表2第22
2017-09-22 11:24:20
做進項稅轉出之后又做購進處理
2021-08-14 11:34:53
你好，比如抵扣了虛開的進項發票，或者購進用于福利的抵扣了 借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款 需要在申報表做進項稅額轉出的
2018-05-22 20:58:40
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