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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-05-08 14:28

借應交稅費~未交增值稅,貸,其他收益

#capricious 追問

2019-05-08 14:29

這個是計提多少分錄嗎

辜老師 解答

2019-05-08 14:36

這個就是加計抵扣的分錄

#capricious 追問

2019-05-08 14:37

這個不是繳納的嗎,還有我問一下我們這個記賬軟件路沒有其他收益這個科目,那應該放哪個科目

辜老師 解答

2019-05-08 14:43

這不是繳納的,繳納是貸,銀行存款了,沒有其他收益,計入營業外收入

#capricious 追問

2019-05-08 14:50

那繳納的了,加計扣除的進項不是結轉到應交稅費—未交增值稅里,這筆完整的應該怎么做賬啊

辜老師 解答

2019-05-08 16:18

你把當月銷項減除進項稅的差額結轉到未交增值稅,然后加計抵扣抵減未交增值稅,抵減后的金額繳納

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相關問題討論
借應交稅費~未交增值稅,貸,其他收益
2019-05-08 14:28:46
你好 繳納增值稅稅額大于零時,月末應交稅費明細科目除轉出未交增值稅都要結轉到轉出未交增值稅里。可以不做結轉分錄,只要應交增值稅月末平了就行 轉出未交增值稅再結轉到未交增值稅里
2020-08-04 15:05:49
你好, 借:應交稅費—增值稅加計抵減    貸:其他收益 /營業外收入
2021-04-16 11:24:28
您好 簡易征收不抵扣進項稅額
2019-05-31 10:48:29
你好,借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)100727.54 ,貸應交稅費--未交增值稅100727.54 借應交稅費--未交增值稅3173.87,貸其他收益3173.87
2019-05-28 15:25:54
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