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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-05-07 16:39

平時不需要做計提分錄,只是在實際繳納增值稅時,做
借:應交稅費--未交增值稅
       貸:銀行存款
             其他收益/營業外收入【這個就是加計抵減的稅額】

答疑佘老師 追問

2019-05-07 16:41

利潤表上沒有其他收益怎么辦

張艷老師 解答

2019-05-07 16:47

那就直接計入營業外收入科目

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平時不需要做計提分錄,只是在實際繳納增值稅時,做 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入【這個就是加計抵減的稅額】
2019-05-07 16:39:35
你好,發生增值稅,借:銀行存款等 貸:主營業務收入 應交稅費——應增(銷) 取得專票計入進項,借:庫存商品等 應交稅費——應增(進)貸:銀行存款等 如果銷項金額大于進項,期末,借:應交稅費——應增(轉出未交增稅)貸:應交稅費——未交增值稅 次月上交稅款 ,借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-12-09 15:38:59
您好 加計抵扣 比如您進項稅額100萬 加計抵扣10%實際可以抵扣的進項稅額100*(1+10%)=110萬 增值稅開具發票的時候價稅分離 不需要單獨計提
2019-10-25 08:11:11
增值稅加計抵減,本期未抵扣,不需要做計提
2019-05-15 16:42:33
你好!這個不影響的了。
2020-08-19 15:45:16
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