我想問一下，我申報年報財務報表時，和審計出的財務報表不一樣，怎么辦

王晶老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-05-06 10:41

你好，修改一下你的財務報表的呢

腹有詩書氣自華c 追問

2019-05-06 10:42

因為我們用軟件做賬的，出的資產負債是按合計，比如應收賬款總合計余額為貸方的話，就放在預收賬款，但是審計的一家公司的往來來記錄會計科目的，為借方余額5000元，貸方余額為4000元，那么我們申報上應收賬款就填1000元，但是審計那邊是把4000元錄為預收賬款

腹有詩書氣自華c 追問

2019-05-06 10:43

這邊兩邊的報表就不一致，我是要按審計出的報表來申報嘛

王晶老師解答

2019-05-06 11:55

哦，這樣啊，那沒事的呢，不用改了

精選問題

老師，員工租車給公司，租金500元，收取租金的時候他是問

需要代開租賃發票給公司答
我們是勞務分包公司，其他勞務分包公司給我們開的問

其他勞務分包公司給我們開的進項票可以用。答
老師，你好。因為2024年12月少做一筆分錄其他收益（問

你好，你說的是匯算清繳嗎？答
老師，請問應付職工薪酬貸方合計5萬，其中主營業務成問

這種填法不對。在《職工薪酬支出及納稅調整明細表》（A105050 ）中，“工資薪金支出” 的 “賬載金額” 應填報納稅人會計核算計入成本費用的全部職工工資、獎金、津貼和補貼金額。你公司應付職工薪酬貸方合計 5 萬，其中主營業務成本 - 人力成本（退休返聘）3 萬和管理費用 - 工資 2 萬，都屬于職工薪酬范疇，所以匯算清繳時 A105050 表中工資相關欄次應填 5 萬，而不是只填計入管理費用的 2 萬。答
你好，采購商品，如果對方開不了具體明細，只能開大類，問

你好，這個要么就按正規的開，要么你們就承擔風險。沒有能不開正規又沒有風險的辦法。答

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