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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-28 14:18

你好,以審計的財務(wù)報表為主的呢

孝順的小籠包 追問

2020-05-28 15:12

審計是看了賬以后在財報上的調(diào)整了部分科目的金額,例如:應(yīng)收(付)帳款,其他應(yīng)收(付)款等,金額差不少呢,但是賬沒調(diào)。另外,如按照審計的財報申報,和19年第四季度報的財報也不一致了,可以嗎?

王晶老師 解答

2020-05-28 15:13

可以,出審計報告的目的就是為了審核賬務(wù)報表不合理的地方

孝順的小籠包 追問

2020-05-28 19:57

我們做財務(wù)審計主要是為了競標(biāo)用的。審計后的資產(chǎn)負(fù)債表:19年期末和上年期末中的應(yīng)收應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款等都調(diào)整了,資產(chǎn)總計及負(fù)債所有者權(quán)益都變了,和財務(wù)軟件導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)債表是不一致的。
1.如參照審計后的財報申報,是否完全參照?2019年期末、2018年的期末數(shù)都得改呢?
2.如按審計的財報報,那查科目余額表,明細(xì)賬那幾個科目就對不上了,賬務(wù)上要不要調(diào)整?

孝順的小籠包 追問

2020-05-28 20:06

我們是才做了2018年,2019年的財務(wù)審計,造成了2018年,2019年的資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)都發(fā)生了變化。
3.那此次申報2019年財報,要不要完全參照2018、2019年的審計報告來申報呢?
4.還是根據(jù)審計報告只填2019年的數(shù)字,2018年期末數(shù)根據(jù)系統(tǒng)中帶出來的不用改呢?

王晶老師 解答

2020-05-28 20:07

根據(jù)審計報告看19年的就可以了呢,18 年不改了

孝順的小籠包 追問

2020-05-28 20:59

1.2019年的審計報告里體現(xiàn)的2018年期末調(diào)整了也不用管是吧?只填2019的數(shù)字?

2.2019年的賬還要不要根據(jù)審計的變動調(diào)整?如果調(diào),是在2019年的賬里調(diào),還是2020年的賬里調(diào)呢?

王晶老師 解答

2020-05-28 21:01

呃呃,填寫19年的數(shù)據(jù),2如果就調(diào)整了往來款的科目金額就不做會計分錄變動

孝順的小籠包 追問

2020-05-28 21:53

1.涉及科目-應(yīng)收、應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款,都算往來款吧?就不用調(diào)賬了唄?

2.由于2019年賬務(wù)后期進(jìn)行了調(diào)整,各季度的財報數(shù)據(jù)有變,專管員說不用改了,年報報對了就行,那按2019年的審計財報報是可以的吧?

3.2019年工商年報按照哪個財報報?

4.報年報時,上年的金額沒有結(jié)轉(zhuǎn),是空白要手工填,一般是啥原因呢?

王晶老師 解答

2020-05-28 22:02

是的呢,審計報表之所以和我們做的往來不一樣,是看待賬務(wù)的方式不同,這個不用改很正常2可以按照審計報告,3和年報一樣,按照審計報告4,有可能是上年度沒有申報金額

孝順的小籠包 追問

2020-05-28 22:28

1.老師,2018年的財務(wù)年報是正常申報的,有金額,但今年沒帶出來數(shù)字。是要找到去年的年報手工填上吧?如果發(fā)現(xiàn)2018年財報期末數(shù)不對,能不能在今年的申報表里順便就改了呢?

2.我們不是每年都審計,是審計了就按審計報告填報,明年不審計了就按實(shí)際記賬的財報來報唄?萬一查帳了,年與年之間的財報期末數(shù)和期初數(shù)對不上吧?

王晶老師 解答

2020-05-29 07:39

1.今年把年初數(shù)據(jù)填上就行,改在今年就可以2對不上,可以說是因?yàn)槌鼍吡藢徲媹蟾?/p>

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相關(guān)問題討論
你好,以審計的財務(wù)報表為主的呢
2020-05-28 14:18:07
現(xiàn)在市場上的主流軟件都可以,如金蝶,用友,管家婆
2019-05-27 12:23:57
你好;? ?你們怎么修改; 是修改憑證還是反結(jié)賬去改? ?
2022-07-07 18:29:17
你好,單位自行選擇,沒有統(tǒng)一規(guī)定。比如金蝶,用友都是不錯的選擇 ,檸檬云是免費(fèi)的
2022-04-09 08:10:18
你好,單位同意當(dāng)然可以的
2021-04-06 18:07:44
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