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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-05-06 09:18

你好,結轉損益最后
計提稅金,結轉成本沒有先后順序規定

念著倒嘛干 追問

2019-05-06 09:21

我現在是這樣  之前月份沒有收入  只是結轉損益了  那現在計提稅金是怎么操作  我看結轉成本是軟件可以直接點擊的

鄒老師 解答

2019-05-06 09:28

你好,做計提稅金分錄就是了

念著倒嘛干 追問

2019-05-06 09:29

是  關鍵以前我沒做過  不知道計提稅金的怎么做?

念著倒嘛干 追問

2019-05-06 09:30

她們讓我看了個2016的財會文  但是我還是沒懂

鄒老師 解答

2019-05-06 09:47

你好,是計提附加稅嗎?

念著倒嘛干 追問

2019-05-06 09:49

我不清楚 之前沒做收入只結轉損益  現在做收入了 不知道計提什么?

鄒老師 解答

2019-05-06 10:02

你好,根據應交的稅款金額做相應計提分錄就是了

念著倒嘛干 追問

2019-05-06 10:03

如果進項大于銷項呢?

鄒老師 解答

2019-05-06 10:13

你好,這種情況不需要做繳納增值稅分錄就是了
需要做進項,銷項稅額的結轉,差額計入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)核算

念著倒嘛干 追問

2019-05-06 10:16

老師 我需要分錄  我現在這一塊特別暈

鄒老師 解答

2019-05-06 10:29

你好
借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)

念著倒嘛干 追問

2019-05-06 10:37

噢噢  就只有這個  沒有其他的了嗎

鄒老師 解答

2019-05-06 10:53

你好,關于增值稅進項,銷項只需要做這個分錄

念著倒嘛干 追問

2019-05-06 10:56

那其他稅金怎么計提?

鄒老師 解答

2019-05-06 11:11

你好,比如附加稅
借;稅金及附加         貸;應交稅費——附加稅
如果是企業所得稅
借;所得稅費用,貸;應交稅費——企業所得稅

念著倒嘛干 追問

2019-05-06 11:13

這些數據都怎么來的呢

鄒老師 解答

2019-05-06 11:17

你好,根據你申報表的應納附加稅,企業所得稅金額而來

念著倒嘛干 追問

2019-05-06 11:31

不是先結賬 才能申報嗎

鄒老師 解答

2019-05-06 11:38

你好,附加稅根據增值稅申報表申報
附加稅就可以根據增值稅金額計提
企業所得稅是根據利潤表計算,先計提了,次月15日之前申報就是了

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相關問題討論
你好,結轉損益最后 計提稅金,結轉成本沒有先后順序規定
2019-05-06 09:18:45
你好,沒有的,但一般都是先結轉社保和工資,然后結轉收入的時候結轉成本
2019-07-04 08:44:18
一般沒有必然順序哦 自己把握好來就可以
2017-01-22 09:04:42
同學,你好,順序可以的,要是先結轉損益,再計提所得稅也可以。
2021-01-19 14:17:25
同學,你好,只要發生業務就做憑證,如提現,報銷,購入商品,發貨確認收入等,確認收入的時候,要確認增值稅。月底,計提折舊,攤銷,看一下稅費是否需要繳納,小規模一個季度不超四十五萬不交稅的,可以結轉到營業外收入里,都做完以后,再結轉損益。
2022-02-21 11:11:33
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