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傳統的鈴鐺
于2019-04-30 10:19 發布 ??1450次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2019-04-30 10:20
你好!是的。你要先去更正申報。
傳統的鈴鐺 追問
2019-04-30 10:36
如果更正申報就兩個季度都錯了窩 我就不可以直接調減金額嗎?
這樣有點麻煩 可以這樣做么
宋生老師 解答
2019-04-30 10:58
你好!這個你問下你管理員,看他的要求吧。老師也不敢確定一定就可以
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異地預繳企業所得稅了。季報也忘記填寫抵減。年度申報企業所得稅匯算清繳應該怎么填報合理。一定需要更正申報季報的企業所得稅嗎?
答: 你好!是的。你要先去更正申報。
在?異地預繳的企業所得稅 忘記在季報的時候填寫了 年度匯算清繳時候應該怎么填寫可以抵扣異地預繳稅款
答: 您好,先讀取數據,如果出不來,建議去柜臺補錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
申報季度企業所得稅 異地預繳所得稅 怎么填寫
答: 填寫在“已經預繳稅額”欄即可。
請問季度預繳企業所得所,第一季度有利潤計提了企業所得稅應該預繳企業所得稅,然后電子稅務局申報企業所得稅的時候報表上填寫了彌補以前年度虧損正好不需要預繳企業所得稅了,那需要做賬務處理嗎,計提的企業所得稅怎么辦?
討論
季度企業所得稅怎么申報 我填寫 申報了企業所得稅季度預繳稅申報表 可是待申報里面還是顯示的企業所得稅未申報
老師,你好外地項目預繳的企業所得稅,怎樣在季度申報表中抵減應交企業所得稅,應該填寫在申報表的哪欄?
老師,公司正準備注銷,需要填寫當月的增值稅一般增值稅申報表,老師還需要填寫這個季度的所得稅申報表嗎?還有2019年的企業所得稅匯算清繳表,是正常申報時一樣填寫1~9月份的企業所得稅匯算清繳表,還是有專門的清算企業所得稅的匯算清繳表?
情況:企業2021預繳所得稅3399.21元,所得稅所得稅匯算清繳后,應納所得稅:利潤總額60386.72元x25%=15096.68元,小微企業減免13587.01元,應納稅額1509.67元,應退所得稅1889.54元。問題1:匯算清繳申報利潤表中,企業所得稅按哪個金額填列?問題2:第四季度的企業所得稅申報表和財務報表要更正申報嗎?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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傳統的鈴鐺 追問
2019-04-30 10:36
傳統的鈴鐺 追問
2019-04-30 10:36
宋生老師 解答
2019-04-30 10:58