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老師，不動產認證后，增值稅申報，當期可以抵扣進項稅額和待抵扣稅額填寫在哪里?
價值觀
于2019-04-26 15:19 發布 ??1811次瀏覽
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牛老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-04-26 15:21
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答： 你好，4月1日起，不動產進項稅額抵扣不在分兩年抵扣了，直接認證全額一次性抵扣就可以了。
增值稅納稅申報表中的 不動產分期抵扣計算表（表五），里面的本期“轉入的待抵扣不動產進項稅額“和“本期轉出的待抵扣不動產進項稅額”怎么理解啊是不是說當前購入時，40%填進“轉入的待抵扣不動產進項稅額“。當月40%可以抵扣了，就填進“本期轉出的待抵扣不動產進項稅額”
答： 第一年抵扣比例為60％，第二年抵扣比例為40％。60%填進“本期可抵扣不動產進項稅額“， “轉入的待抵扣不動產進項稅額“和“本期轉出的待抵扣不動產進項稅額”不需要填
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老師你好增值稅申報表，本期認證的進項稅不論本期是否抵扣，在進項表附列資料里填的位置都是在申報抵扣的進項稅額那快填對嗎？不是說本期不抵扣在待抵扣進項稅額那快填？
答： 是要填在待抵扣進項稅額里面啊，截圖上傳給你看看
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上期認證了很多進項發票，上期并沒有抵扣完，那上期和本期申報增值稅時待抵扣進項稅額和進項稅額轉出額里要填沒抵扣完的金額嗎？
老師好，不得抵扣的進項稅額發票當月認證，當月做進項稅額轉出，下月報稅在增值稅主表"進項稅額轉出"填寫嗎？還是選擇不得抵扣啊？后者不知道在哪里填
就是還沒有認證的發票已經入庫存商品，進項稅額，待抵扣進項稅額，那么在身報增值稅的時候，增值稅申報表里面的待抵扣進項稅額那里，需要填寫不呢
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