學習 追問

2019-04-26 14:23

那帳怎么做？

學習 追問

2019-04-26 14:23

帳是做到19年還是做到18年。不是說年報的時候不能有暫估么

小惑老師 解答

2019-04-26 14:40

不是啊，你18年暫估了，19年匯算前取得發票即可。你的暫估和你的發票金額相符嗎

學習 追問

2019-04-26 14:59

有的相符，有的不相符

小惑老師 解答

2019-04-26 15:00

不相符的差距大嗎？不相符的要做調整的

學習 追問

2019-04-26 15:01

有的，比如我18年暫估筆10支500。我19年2月份取得發票10支500。我不得做到19年帳里么？在19年沖銷18年暫估么？那我18年年報的時候，18年不還是有暫估余額么

小惑老師 解答

2019-04-26 15:02

比如我18年暫估筆10支500。我19年2月份取得發票10支500
你這個已經銷售，做成本結轉了嗎

學習 追問

2019-04-26 15:34

做了，18年暫估，結轉銷售成本

學習 追問

2019-04-26 15:35

都在18年一起做的

小惑老師 解答

2019-04-26 15:44

18年暫估筆10支500。我19年2月份取得發票10支500
這句話我沒看出差異來？

學習 追問

2019-04-26 15:49

就是18年我賣了5支鉛筆，我估計進價總計500元，做賬借庫存商品500，貸，應付-暫估500，然后結轉銷售成本。借主營業務成本500，貸庫存商品500。。。這是18年帳，但是18年年末的時候，匯算清繳報18年年報的時候，暫估不是有余額么？正常不是應該扣掉暫估后搬水泥的么。但是我19年進來了這些庫存，然后我做賬借，庫存商品500（紅字），貸:應付暫估500（紅字）。這樣我這個暫估在19年就平了。我現在就是不懂，我18年年報的時候，這個暫估數扣不扣掉？扣掉我家18年贏利了就，不扣還有暫估余額。小說這個簡單情況。

學習 追問

2019-04-26 15:50

先說這個簡單的情況，復雜的還有就是19年拿來的不全，我估價500，但是19年拿來300。這樣我19年沖銷的就不夠，那我年報扣不扣。

小惑老師 解答

2019-04-26 15:55

就是18年我賣了5支鉛筆，我估計進價總計500元，做賬借庫存商品500，貸，應付-暫估500，然后結轉銷售成本。借主營業務成本500，貸庫存商品500。。。這是18年帳，但是18年年末的時候，匯算清繳報18年年報的時候，暫估不是有余額么？
余額就是沒有全部賣掉意思，是這樣嗎、