學(xué)徒 追問

2019-04-25 16:13

能都說下嗎老師？

QQ老師 解答

2019-04-25 16:20

你好！原材料你們收到了嗎？我才好給你寫分錄啊

學(xué)徒 追問

2019-04-25 16:23

收到了的，這個(gè)該怎么做？

QQ老師 解答

2019-04-25 16:25

借：原材料—暫估  貸：其他應(yīng)付款—員工    借：其他應(yīng)付款—員工   貸：銀行存款

學(xué)徒 追問

2019-04-25 16:26

那如果發(fā)票開來分錄怎么做呢？

QQ老師 解答

2019-04-25 16:30

借：原材料—暫估 貸：其他應(yīng)付款—員工  紅字沖回   借：原材料   應(yīng)交稅費(fèi)    貸：其他應(yīng)付款—員工  如果可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的話

學(xué)徒 追問

2019-04-25 16:34

老師，做其他應(yīng)收款**員工不可以嗎？

QQ老師 解答

2019-04-25 16:37

你好！就是寫員工的姓名

學(xué)徒 追問

2019-04-25 16:41

我的意思是，貸方為：其他應(yīng)收款不可以嗎？

QQ老師 解答

2019-04-25 16:42

你好！不是員工墊付款了嗎？一般不要做反方向余額