3... 追問

2019-04-25 11:59

對啊，個人報銷

3... 追問

2019-04-25 12:01

開的還是普票

答疑郭老師 解答

2019-04-25 12:16

借管理費用貸其他應付款
報銷借其他應付款貸銀存
全額抵扣借應交稅費－應交增值稅借管理費用負數

3... 追問

2019-04-25 14:07

抵扣需要認證嗎？要做兩筆嗎

答疑郭老師 解答

2019-04-25 14:12

普票不需要認證的

3... 追問

2019-04-25 14:12

直接做嗎？借管理費用，貸銀行存款？

答疑郭老師 解答

2019-04-25 14:15

那一步，你不是個人報銷的，三個分錄，全額抵扣是第三個分錄

3... 追問

2019-04-25 14:29

就是個人報銷的啊，怎么不是做你兩筆呢
借管理費用，貸銀行存款

答疑郭老師 解答

2019-04-25 15:15

你銀行支付給職工嗎？是的話借管理費用貸其他應付款
借其他應付款貸銀存

3... 追問

2019-04-25 15:35

職工的報銷，還需要其他應付款過渡嗎

答疑郭老師 解答

2019-04-25 16:05

需要的
要不你轉賬給職工做管理費用不合理

3... 追問

2019-04-25 16:15

那附件呢，這里就三張憑證了，

答疑郭老師 解答

2019-04-25 16:33

第一個發票
第二個銀行回單
第三個自己寫好備注不用