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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-04-22 13:43

如果是同一客戶,調整以前年度的應付賬款與其他應收賬款可以

北斗星的愛 追問

2019-04-22 13:55

老師是這樣子的,我們是一個類似集團的公司,與集團之間別的公司往來款項做到其他應收賬款,應付賬款是實該付客戶的,當時做錯了。現在能調嗎?

文文老師 解答

2019-04-22 14:04

現在能調,最好做個情況說明或摘要寫清楚,方便查詢

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相關問題討論
如果是同一客戶,調整以前年度的應付賬款與其他應收賬款可以
2019-04-22 13:43:23
你反向做一筆就可以了,同學
2019-07-02 10:46:33
你好,那你直接把這個其他應收款轉出,轉到營業外支出里面。
2022-02-11 13:07:50
實際是啥,科目嗎, 那就對沖,借應收賬款 30000, 貸應付賬款30000 借應收賬款 30000 貸其他應收款 30000
2020-04-04 13:32:28
您好,現在記上就可以了。
2021-11-26 17:18:55
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