弄花香滿衣 追問

2020-01-02 12:29

不需要真實退回，現在對方的賬是平的，我司還掛了預收款30萬

月月老師 解答

2020-01-02 12:30

你好，可以直接轉營業外收入的。

弄花香滿衣 追問

2020-01-02 12:34

借：應收賬款 30萬
貸：其他應付款-法人

這筆分錄不行嗎？那么大筆營業外收入太顯眼了

月月老師 解答

2020-01-02 12:36

你好，這樣如果稅務局查到，也是讓你轉到營業外收入的。你可以先這樣轉。

弄花香滿衣 追問

2020-01-02 12:38

那我從現金過度呢
借：現金
  貸：其他應付款-法人

借：應收賬款
    貸：現金

月月老師 解答

2020-01-02 12:39

你好 ，你這樣都是不合適的。應該是轉入營業外收入的。