笑點低的朋友 追問

2019-04-20 09:10

我4月份都是開3月份之前未開完了發票，稅率都是16%，聽說不能開16%稅率，我現在好著急

笑點低的朋友 追問

2019-04-20 09:11

昨天聽一個客戶說 就是開16%稅率，下月也是不能用的發票

bamboo老師 解答

2019-04-20 09:11

您3月份所屬期的時候有沒有把以后要開16%的業務做未開票申報處理？如果申報了 可以開16%稅率的發票

笑點低的朋友 追問

2019-04-20 09:13

沒有

bamboo老師 解答

2019-04-20 09:16

沒有的話 申報期結束了 不能撤銷填入再申報 那您去大廳補申報 然后開具

笑點低的朋友 追問

2019-04-20 09:19

4月初申報多耍是3月份的，

bamboo老師 解答

2019-04-20 09:23

4月初申報所屬期3月份的增值稅  要把以后需要開具16%的稅率做未開票收入申報

笑點低的朋友 追問

2019-04-20 09:33

我現在已經開了80多萬的16%稅率發票，我現在去大廳補申報可以補嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-20 09:34

我這邊是允許的  您那邊這個要咨詢您當地稅務部門或者12366 以您當地為準

笑點低的朋友 追問

2019-04-20 09:47

感謝感謝！

bamboo老師 解答

2019-04-20 09:48

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

笑點低的朋友 追問

2019-04-20 11:10

您好，剛剛我打聽說補報后下月申報還要把這個未開票收入做負數沖回，報未開票銷售是要交稅的，那我這個月開票金額80多萬16%稅率，是不是下個月交稅10多萬稅額?

bamboo老師 解答

2019-04-20 11:11

對的 做未開票收入的話 這個月要交稅 下個月開票了 做負數沖回  
這個月交了 下個月就不用交了 只是提前一個月交稅

笑點低的朋友 追問

2019-04-20 11:12

那我進項票不是沒用了?

bamboo老師 解答

2019-04-20 11:14

進項票可以留在后面繼續抵扣的呀

笑點低的朋友 追問

2019-04-20 11:18

現在麻煩了，如果不補申報調整（未開票收入）的話 我這個月開票的都要作廢，如果修改申報了要交稅10多萬稅額，是這意思嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-20 11:34

是這個月補繳  下個月申報的時候不要再另外交了 只需要交一次 只是提前了

笑點低的朋友 追問

2019-04-20 11:54

我已經開了80多萬出去了，本月補交稅額得交10多萬啦！我們這些小公司一次交這么多稅額哪有那么多錢交啊！有沒有其它處理的辦法丫

bamboo老師 解答

2019-04-20 11:58

那您暫時這個月不開 等下面月份認證進項多了的時候再開 您這么操作了 肯定要先交稅的