和諧的秋天 追問

2019-04-18 09:42

好的，公司材料種類很多，我收到發(fā)票以后得找到對應(yīng)的入庫單和原來暫估的金額，我是不是得做臺賬登記？這樣工作量很大，有什么簡單的方法嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-04-18 09:43

同學(xué)   你可 以考慮暫估的時候分類暫估，對于哪類發(fā)票來了，就沖哪類

和諧的秋天 追問

2019-04-18 09:47

比如是2月份和3月份入庫的原材料，在3月開一張發(fā)票，我在2月做了暫估入庫，3月收到發(fā)票，我是按發(fā)票金額入賬，再沖減2月暫估的原材料金額嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-04-18 09:51

是的。同學(xué)。先按發(fā)票金額入賬，再沖2月暫估部分。

和諧的秋天 追問

2019-04-18 09:52

不做臺賬的話，發(fā)票來了很難找到當(dāng)時暫估的金額，不知道該沖減多少了

陳詩晗老師 解答

2019-04-18 09:57

分類預(yù)估呢，也不可行？

和諧的秋天 追問

2019-04-18 10:06

怎么分類呢，按供應(yīng)商嗎？收到發(fā)票以后可以直接做下面的分錄嗎？這樣應(yīng)付賬款-暫估可能會有差額，以后再調(diào)整可以嗎？
  借：應(yīng)付賬款-暫估           （發(fā)票不含稅金額）                  
         應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）
         貸：應(yīng)付賬款            （發(fā)票含稅金額）

陳詩晗老師 解答

2019-04-18 10:10

可以的。可以根據(jù)供應(yīng)商或者類別分類暫估。

和諧的秋天 追問

2019-04-18 10:14

好的，謝謝老師！

陳詩晗老師 解答

2019-04-18 10:17

不客氣，祝工作愉快