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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-17 17:06

你好,是先計提,然后再做納稅申報

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2019-04-17 17:08

是先計提企業所得稅還是先結轉本年利潤再計提企業所得稅

鄒老師 解答

2019-04-17 17:15

你好,先計提所得稅,然后結轉本年利潤

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2019-04-17 17:21

先計提所得稅,然后申報所得稅的數字就是這個計提的數字嗎

鄒老師 解答

2019-04-17 17:35

你好,實際需要交納的稅款就是當季度計提所得稅的金額

會計學堂 金牌輔導老師 追問

2019-04-17 17:46

這個當季度計提所得稅的金額就是第一次結轉損益之后的利潤總額計提數吧

鄒老師 解答

2019-04-17 17:49

你好,是根據結轉損益之后利潤總額數據計提

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相關問題討論
你好 可以補在1月計提
2020-01-06 11:27:26
申報企業所得稅是按照利潤總額進行計算。和財務軟件結賬與否沒有關系
2019-01-06 17:03:55
你在結賬之前,就可以計提所得稅費用的,你所有憑證處理完后,可以計算出利潤總額的,根據利潤總額計提所得稅費用,然后結賬就可以
2019-01-07 10:15:52
你好,是的,虧損就不用計提了
2018-10-11 10:22:13
你好,這個就是先掛在應交稅費就行的
2020-07-07 15:22:42
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