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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-04-15 18:33

借:管理費用7000
貸:應付職工薪酬7000
借:應付職工薪酬7000
貸:個稅50
其他應付款300
銀行存款6650

黃青青 追問

2019-04-15 18:38

計提工資時,管理費用不用把單位承擔的社保算上嗎?

小惑老師 解答

2019-04-16 07:03

不用,這個單獨計提
借:管理費用
貸:應付職工薪酬

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會計分錄 (1)計提工資時: 借:管理費用--工資 貸:應付職工薪酬--工資 (2)發放工資時: 借:應付職工薪酬--工資 貸:應交稅費--個人所得稅 貸:其他應付款--社保(個人) 貸:其他應付款--公積金(個人) 貸:庫存現金 (3)交納社保時: 借:管理費用--社保(公司承擔) 借:管理費用--公積金(公司) 借:其他應付款--社保(個人) 借:其他應付款--公積金(個人)) 貸:銀行存款
2019-03-29 11:35:50
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2018-10-22 15:03:13
你好 計提工資,借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬 計提個人所得稅,借;應付職工薪酬,貸;應交稅費——個人所得稅 扣繳,借;應交稅費——個人所得稅,貸;銀行存款 發放工資,借;應付職工薪酬,貸;銀行存款
2019-07-16 13:31:14
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022-07-12 08:32:35
你好 1.計提工資 借:管理/銷售費用等貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:管理/銷售費用等 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應付款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2020-09-28 16:36:55
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