向日葵 追問

2019-04-15 14:55

是的，符合小微企業條件是什么，我們是批發行業

向日葵 追問

2019-04-15 15:01

我填了主表，減免那個A201030不知道該選哪項

張艷老師 解答

2019-04-15 15:17

1、小型微利企業是指從事國家非限制和禁止行業，且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業。
2、如果您公司享受小型微利企業所得稅優惠政策的話，這個A201030是要填寫第一行的。

向日葵 追問

2019-04-15 15:39

我就是申報表第一行顯示是白底，填不了

張艷老師 解答

2019-04-15 15:52

您這個季度的應納稅所得額是正數還是負數啊？

向日葵 追問

2019-04-15 15:56

正數

向日葵 追問

2019-04-15 15:57

主表顯示也是小微企業，但是就是減免那個表第一行是白色，不能填，其他項可以填但又不是我需要的

張艷老師 解答

2019-04-15 16:02

請把申報表截圖上來？還有請問一下您公司享受小型微利企業所得稅優惠政策嗎？

向日葵 追問

2019-04-15 16:05

符合你上面發的條件

向日葵 追問

2019-04-15 16:07

減免那張第一行就填不了

張艷老師 解答

2019-04-15 16:15

您將A200000截個圖上傳一下，好嗎？

向日葵 追問

2019-04-15 16:25

已經發了，我就填了收入，成本和利潤，其他都沒填，顯示也是小微企業

張艷老師 解答

2019-04-15 16:33

看一下您公司申報表的“按季度填報信息”中的數字，我懷疑您公司不能享受優惠政策？

向日葵 追問

2019-04-15 16:39

為啥呢，符合那三項，之前我們不是，今年應該是了吧

向日葵 追問

2019-04-15 16:42

報表下面顯示是小微企業

張艷老師 解答

2019-04-15 16:46

這個申報表的“按季度填報信息”中的數字都是要填寫的，申報系統自動判斷您公司是否符合條件的，快填寫上，這樣減免稅明細表就可以填寫睡姿了。

向日葵 追問

2019-04-15 16:48

申報表中哪個數字要填

向日葵 追問

2019-04-15 16:49

我的季初從業人數和季末那些是白底調不了

向日葵 追問

2019-04-15 16:56

老師，季初和季末資產需要填不，不填系統也自動生成了，剛開始系統問題，那我還需要填季初和季末不

向日葵 追問

2019-04-15 17:02

老師，預繳可以不用按利潤總額來交是不，可以先少預繳，等以后匯算清繳再補可以不

張艷老師 解答

2019-04-15 17:11

1、那我還需要填季初和季末不？-------需要填寫的
2、預繳可以不用按利潤總額來交是不？只能這樣說，如果想少繳稅款，是可以通過暫估一些費用完成的，如果一點不想繳納，有點說不過去了。

向日葵 追問

2019-04-15 17:16

要交稅比如這個季度要交二萬多，可不可以先交5000，不預估費用，這種能操作不，因為下季度有可能虧損呢，所以不想一下就交太多

張艷老師 解答

2019-04-15 19:05

可不可以先交5000，不預估費用，這種能操作不----------這個種是操作不了的，您到時申報利潤表的時候，不就自投羅網了嘛
建議還是先做暫估分錄處理，這樣才可以減少應納稅所得額。