阡陌紅塵。 追問

2019-04-13 18:04

調整完是455284.11，應填到當年境內額列最后一行，和后邊的那些項?

鄒老師 解答

2019-04-13 18:10

你好，填寫在 當年境內所得額（第二列，第11行）455284.11，然后填寫彌補以前年度虧損 （第9列，第十行455284.11）

阡陌紅塵。 追問

2019-04-13 18:24

填的正確嗎？A100000表提取標間后為什么帶不出來稅金及附加數?之前的表哪里需要填這項？

鄒老師 解答

2019-04-13 19:08

你好，是這樣填寫
A100000表的稅金及附加數是自己填寫的

阡陌紅塵。 追問

2019-04-13 23:13

是實際發生的壞賬，不是計提的。還要填上圖資產損失納稅調整表嗎？當時發生壞賬計入營業外支出-壞賬損失了

鄒老師 解答

2019-04-14 07:58

你好，實際發生的壞賬怎么才0.13？實際發生的壞賬是可以稅前扣除，不需要調增的。

阡陌紅塵。 追問

2019-04-14 12:43

老師，季度所得稅申報不了，提示的意思是把第九行填上嘛？

鄒老師 解答

2019-04-14 14:10

你好，利潤總額才14925.41，彌補虧損是不能超過這個金額的 ，你彌補虧損數據填寫有誤

阡陌紅塵。 追問

2019-04-15 09:26

彌補虧損數是提取出來的，今天重新填表后又提取不出來了。變成這個表了。怎么不讓彌補以前年度虧損了？季度不能彌補虧損嘛？

鄒老師 解答

2019-04-15 09:29

你好，不讓填寫說明在季度預交申報的時候，不允許彌補虧損

阡陌紅塵。 追問

2019-04-15 09:30

那怎么辦啊，要交稅的話退稅太麻煩?可以先零申報嘛

鄒老師 解答

2019-04-15 09:38

你好，那只能先交稅，匯算清繳彌補虧損了

阡陌紅塵。 追問

2019-04-15 09:38

2018匯算清繳完了，也不能彌補虧損呢

鄒老師 解答

2019-04-15 09:39

你好，匯算清繳的時候是可以彌補虧損的

阡陌紅塵。 追問

2019-04-15 09:40

我已經匯算清繳完了，填季度所得稅還是不讓彌補呢

鄒老師 解答

2019-04-15 09:41

你好，那說明季度預交不能彌補虧損
只能匯算清繳的時候彌補虧損

阡陌紅塵。 追問

2019-04-15 09:42

你說的意思是只能年末的時候彌補?

鄒老師 解答

2019-04-15 09:46

你好，不是年末，而是做匯算清繳申報 的時候彌補虧損