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阿文老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,經濟師

2019-04-12 14:06

1月份發12 月工資
  借：應付職工薪酬
       貸：銀行存款
    結轉成本
   借：利潤分配---未分配利潤
        貸：以前調整損益調整
結轉后以前調整損益調整無余額

天天向上 追問

2019-04-12 14:09

可是我沒有計提呀
這個不是發放的分錄嗎，借：應付職工薪酬
貸：銀行存款

阿文老師 解答

2019-04-12 14:10

借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
是發放的
沒有計提，直接發放

天天向上 追問

2019-04-12 14:15

還要結轉成本嗎

阿文老師 解答

2019-04-12 14:22

是的，要結轉的。借：主營業業務成本
                               貸：應付職工薪酬

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相關問題討論
你好，應付職工薪酬期末數，代表計提了還沒有支付的工資金額?
2022-04-07 17:23:20
需要把應付職工薪酬填寫到負債表里，可是表上只有應付工資和應付福利費，怎么填寫？
2015-12-29 18:22:50
你好，應該是發放了沒有計提
2017-01-08 17:12:45
你好 你發放的這個工資沒有計提嗎？
2019-04-15 17:41:01
要的，要包括的，期末余額是21萬
2022-03-22 09:56:04
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