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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2019-04-11 20:13

你好，根據免抵退匯總表最后一行，當地期的免抵稅額計提

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相關問題討論
你好，根據免抵退匯總表最后一行，當地期的免抵稅額計提
2019-04-11 20:13:39
你好，看本月免抵退匯總表，不是增值稅申報表
2019-04-12 13:20:09
你好，按免抵稅額+納稅金額
2017-03-04 13:59:44
您好，退稅不用交附加稅，附加稅根據已經交納的增值稅計提交納。
2016-11-10 00:27:52
核銷具體流程如下： 一、企業將2016年已在海關辦理結案的進料加工手冊錄入《進料加工業務免抵退稅核銷申報表》，操作路徑為【進料向導】-【向導第一步 進料加工數據采集】--【免抵退核銷申報錄入】； 二、進行【向導第二步 生成進料加工數據】-【生成進料加工數據】。 （如果企業不確定2016年哪些手冊已經結案，可到稅局拷取2016年度海關結案手冊電子信息，將反饋信息讀入退稅申報系統，進行稅務機關反饋信息處理，可查詢到2016年度海關已經結案的手冊信息，查詢路徑為【進料向導】-【向導第五步 反饋加工反饋查詢】-【手（賬）冊核銷信息查詢】與【核銷報關單明細查詢】。） 三、將生成的進料加工數據通過網上發送或帶到稅局退稅部門進行申報，拷取反饋數據。 四、將反饋數據通過【進料向導】-【向導第四步 進料加工反饋接收】-【稅務機關反饋信息讀入】讀入退稅申報系統，并進行【撤銷進料加工數據】的操作。 五、進入【進料向導】-【向導第一步 進料加工數據采集】--【實際分配率反饋確認】界面，將反饋的各個手冊的進出口總值與企業進出口實際發生情況進行比對，比對無誤在“企業確認意見”一欄確認意見相符“XF”；比對有誤確認意見不符“BF”，并在【已核銷進口報關單調整錄入】和【已核銷出口報關單調整錄入】里錄入不符的數據。重新生成進料加工電子數據。 六、將重新生成的進料加工數據及相關報表資料正式申報提交至稅局退稅相關部門。
2020-06-08 13:37:02
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