@晴天^_^ 追問

2020-02-11 16:43

是本期的銷售額是吧？

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 16:43

是的，銷售額是本期銷售額

@晴天^_^ 追問

2020-02-11 16:45

那其中有一個月沒有出口的話，那后面一個月的銷售累加怎么填？

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 16:47

沒有出口，銷售累加當月就是0

@晴天^_^ 追問

2020-02-11 16:51

除了銷售是本期累加的，不得抵扣累加和留底額都是本年累計額嗎

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 16:52

這些都是逐期累加的啊，同學。

@晴天^_^ 追問

2020-02-11 16:53

什么？

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 17:00

就是你的銷售，不得抵扣，留抵這些都是有一個本年累計額。

@晴天^_^ 追問

2020-02-11 17:02

那就是不得抵扣累加和留底額都是本年累計數咯？

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 17:06

是的，就是這個意思。

@晴天^_^ 追問

2020-02-11 18:07

老師留底稅額只有當期數的沒有累計數的

陳詩晗老師 解答

2020-02-11 18:08

留抵稅額就是上期余下沒有用完的
下期抵扣，

比如你上期有余額你就填寫上期的余額就是了。
本期抵扣，如果有余額又延續