老師，如果老板要求我開支票給外面的個人，我是不是支票用途只能寫備用金或差旅費，當是自己公司去提備用金做賬務處理的

答： 如果你是現金提取出來后，給對方現金，寫備用金是可以的 如果是其他業務，就不一定了，看看這個具體是啥業務，以后能不能拿到發票 備用金和才旅費都是針對內部員工的

預支的現金差旅費怎么做賬務處理，還有預支的采購費用怎么做賬務處理

答： 你好，預支的差旅費計入其他應收款-備用金，視同借款。預支的采購費用計入預付賬款。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

非本公司員工 報銷差旅費， 怎么做賬務處理啊 ？公司隱形股東

答： 您好！報不了，除非是公司員工，或者以本公司員工拿來報。