老師您好，請問，老板經常私人墊錢出去借支員工差旅費或者支付貨款的，但是也是沒發票的，能不能用來沖賬？該怎么做賬務處理呢 ？

答： 您好 這種的話 是老板個人墊付也沒有發票 最好不要入賬 入賬也不能所得稅前扣除

非本公司員工 報銷差旅費， 怎么做賬務處理啊 ？公司隱形股東

答： 您好！報不了，除非是公司員工，或者以本公司員工拿來報。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

職工預借公司差旅費，實際花的比預借的多了的賬務處理怎么做？如李某出差預借1000元現金，實際花了1500元，怎么做賬務處理？

答： 你好 預借 借：其他應收款1000 貸：庫存現金1000 報銷 借：管理費用等 1500 貸：其他應收款 1000 貸：庫存現金 500