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小規模公司，1月拿到2018年的固定資產發票，做了以前年度損益調整，這個月申報后報表報送那里要改年初的固定資產和未分配利潤嗎？匯算清繳還沒有做
薇薇
于2019-04-11 07:55 發布 ??698次瀏覽
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小惑老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2019-04-11 08:00
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小規模公司，1月拿到2018年的固定資產發票，做了以前年度損益調整，這個月申報后報表報送那里要改年初的固定資產和未分配利潤嗎？匯算清繳還沒有做
答： 你好，是使用小企業準則嗎
以前年度的固定資產分錄做錯，做到管理費用里面了，如何做調整分錄？借：固定資產 貸：以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤 對嗎？不需要調整折舊。
答： 你好 對的 不調折舊是這樣做分錄的
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
2021年匯算清繳做了一筆“以前年度損益調整”，年底資產負債表的未分配利潤=年初未分配利潤+本年凈利潤+以前年度損益調整。這樣對嗎？
答： 你好，對的是的，只要用以前年度損益調整做了，或者是未分配利潤做了，都會影響你的報表勾稽關系。
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老師2022年有損益類的科目記賬錯了，2023年1月份做了調整，用以前年度損益調整科目，匯算清繳年報和匯算清繳表按調整后的損益填寫，資產負債表年報是不是也要相應調整未分配利潤金額和應交稅費金額？
做以前年度損益調整后 利潤表本年凈利潤和資產負債表的未分配利潤勾稽關系不對 資產負債表的未分配利潤年初數需要更改嗎 還是就這么申報
老師2022年有損益類的科目記賬錯了，2023年1月份做了調整，用以前年度損益調整科目，匯算清繳年報和匯算清繳表按調整后的損益填寫，資產負債表年報是不是也要相應調整未分配利潤金額和應交稅費金額？
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