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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-10 15:49

你好,減免的增值稅是需要計入營業外收入的,需要計入利潤總額繳納企業所得稅

Ailsa丶 追問

2019-04-10 15:50

不可以像圖片那樣子做帳嗎?

鄒老師 解答

2019-04-10 15:52

你好,是不可以這樣做減免增值稅分錄的

Ailsa丶 追問

2019-04-10 15:53

那除了放營業外收入還可以放其他會計科目嗎?

鄒老師 解答

2019-04-10 15:55

你好,明細通常是營業外收入——增值稅減免

Ailsa丶 追問

2019-04-10 15:57

那營業外收入除了交企業所得稅之外還要交其他稅嗎?

鄒老師 解答

2019-04-10 16:01

你好,只是涉及企業所得稅,不涉及其他稅款的

Ailsa丶 追問

2019-04-10 16:04

嗯嗯,如果之前的年份做了貸現金/管理費用的分錄,那應該怎么修改哦?

鄒老師 解答

2019-04-10 16:09

你好,做這個調整分錄 
借;庫存現金或以前年度損益調整——管理費用     貸;前年度損益調整——營業外收入

Ailsa丶 追問

2019-04-10 16:14

好的,謝謝你哦

鄒老師 解答

2019-04-10 16:14

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,減免的增值稅是需要計入營業外收入的,需要計入利潤總額繳納企業所得稅
2019-04-10 15:49:39
需要繳納企業所得稅,同學
2020-02-01 13:05:13
你好,如果計提了附加稅,是轉入營業外收入;如果增值稅是免稅,可以不計提附加稅,
2020-05-19 21:43:10
你好,嗯嗯,嗯嗯,是的呢,是的
2019-11-19 14:11:46
不用,不交附加不用計提
2019-03-27 21:49:40
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