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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-04-10 16:02

你好!你如果已經(jīng)繳納了。就做計提,然后做繳納的分錄

wei?? 追問

2019-04-10 17:55

可是我不知道該提多少,比如企業(yè)所得稅預(yù)交的是0.2%/,工會經(jīng)費0.12

宋生老師 解答

2019-04-10 18:05

你好!你不是去異地的時候,他就會開完稅憑證給你嗎 
按完稅憑證的金額做分錄

wei?? 追問

2019-04-10 18:06

請問老師,完稅憑證的金額就是實際要繳的,不能退還了的嗎

宋生老師 解答

2019-04-10 18:08

你好!是的。這個是已經(jīng)繳納過的。一般是不退還了

wei?? 追問

2019-04-10 18:16

但是增值稅多交的部分可以轉(zhuǎn)出嗎

宋生老師 解答

2019-04-10 18:17

你好!你是一般納稅人還是小規(guī)模

wei?? 追問

2019-04-10 18:20

是一般納稅人

宋生老師 解答

2019-04-10 18:22

您好!一般納稅人多交的部分可以轉(zhuǎn)出

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