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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-04-10 12:33

您好,您多交了企業所得稅,那您的應交稅費-應交所得稅科目的余額就在借方,那您下次計提了,不繳納就可以

Small 菲 追問

2019-04-10 12:34

那我這次計提的要沖回么

文老師 解答

2019-04-10 12:51

您這次就是計提了以后不繳納就可以了

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相關問題討論
你之前交時候做啥?
2020-01-09 13:31:50
您好!多繳的部分形成應交稅費-企業所得稅借方余額即可。 有應交的企業所得稅的時候,直接只計提,不用繳納。 同時,在納稅申報表的已納稅額欄中填上預繳的金額。
2016-04-15 15:14:31
多交的企業所得稅掛在 應交稅費-企業所得稅
2019-04-10 12:08:42
你好 你說的抵扣是什么業務 這樣好判斷分錄的
2020-05-27 15:32:25
您好,您多交了企業所得稅,那您的應交稅費-應交所得稅科目的余額就在借方,那您下次計提了,不繳納就可以
2019-04-10 12:33:02
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