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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-10 11:01

你好,是可以有余額的

于倩 追問(wèn)

2019-04-10 11:04

進(jìn)項(xiàng)稅的余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

鄒老師 解答

2019-04-10 11:11

你好,進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)稅額的發(fā)生額需要結(jié)轉(zhuǎn)的

于倩 追問(wèn)

2019-04-10 11:47

科目是什么?什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)?

鄒老師 解答

2019-04-10 11:49

你好 
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 
貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 )

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你好,是可以有余額的
2019-04-10 11:01:24
你好 是的 小規(guī)模一般只用到二級(jí)科目
2019-10-21 13:51:19
本月為小規(guī)模納稅人,下月為一般納稅人,本月余額為未交增值稅,下月申報(bào)的時(shí)候交了稅款,科目是沒(méi)有余額的
2019-05-09 19:07:21
你好 你可以月末或者年末做結(jié)轉(zhuǎn)的 你是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn) 你調(diào)整明細(xì)是什么明細(xì)?
2020-02-28 15:38:56
你好? ? ?這個(gè)實(shí)際就是結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。? 你發(fā)生了就做 分錄處理 。到時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)做 :?? 預(yù)繳:借應(yīng)交稅費(fèi)- 已交稅金 貸銀行存款 ;? 結(jié)轉(zhuǎn)? ? : 借??應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅 貸?應(yīng)交稅費(fèi)- 已交稅金? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-11-24 10:07:04
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