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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-04-10 11:01

你好，是可以有余額的

于倩 追問

2019-04-10 11:04

進項稅的余額需要結轉嗎

鄒老師 解答

2019-04-10 11:11

你好，進項，銷項稅額的發生額需要結轉的

于倩 追問

2019-04-10 11:47

科目是什么？什么時候結轉？

鄒老師 解答

2019-04-10 11:49

你好 
借；應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 
貸；應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 
應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅 ）

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相關問題討論
你好，是可以有余額的
2019-04-10 11:01:24
你好 是的 小規模一般只用到二級科目
2019-10-21 13:51:19
本月為小規模納稅人，下月為一般納稅人，本月余額為未交增值稅，下月申報的時候交了稅款，科目是沒有余額的
2019-05-09 19:07:21
你好 你可以月末或者年末做結轉的 你是不是沒有結轉 你調整明細是什么明細？
2020-02-28 15:38:56
你好? ? ?這個實際就是結轉分錄的。? 你發生了就做 分錄處理 。到時結轉做 ：?? 預繳：借應交稅費- 已交稅金 貸銀行存款 ；? 結轉? ? ： 借??應交稅費- -未交增值稅 貸?應交稅費- 已交稅金? 結轉進項時? 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-11-24 10:07:04
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