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計算企業所得稅，利潤總額需要加上計提的壞賬準備？
逆光海
于2019-04-10 09:28 發布 ??2918次瀏覽
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月月老師
職稱： 中級會計師
2019-04-10 09:28
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甲公司所得稅15%,15年利潤總額200萬，當年計提壞帳準備5萬，計提存貨跌價準備80萬，政府補助計入遞延收益600萬，計算15年遞延所得稅和企業所得稅，寫出會計分錄，計算15年凈利潤
老師，請問年初計提了300萬壞賬準備，年末補提壞賬準備200萬，稅法又規定企業計提的壞賬準備不允許稅前扣除，那么當年計算應納稅所得額的時候需要調增多少？
第三個大題，第五問讓計算所得稅，答案是利潤總額215?13的基礎上計算的，請問這個13是資料6的壞賬準備嗎？這個我沒看明白，為什么需要加？不是直接利潤總額??0.25就是所得稅嗎？
老師，為什么就計提了壞賬準備還要計提遞延所得稅？利潤表中利潤總額是7735.64，遞延所得稅-28042.25，為什么凈利潤是正數35777.89呢？
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