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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-04-09 16:26

25、32欄出現(xiàn)有負(fù)數(shù)的情況,證明企業(yè)有預(yù)繳增值稅的情況,并且已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核認(rèn)定可用于以后申報期抵繳的金額。25欄“其實未繳的增值稅”體現(xiàn)的是至本申報期的情況,32欄“期末未繳數(shù)”體現(xiàn)的是本期繳納或者抵繳增值稅以后尚余的金額

秋子 追問

2019-04-09 16:34

老師,企業(yè)沒有預(yù)繳增值稅,但是有留抵稅額,25和32與留抵現(xiàn)在是不相等,請問它們之間有什么關(guān)系

樸老師 解答

2019-04-09 16:35

25欄“其實未繳的增值稅”體現(xiàn)的是至本申報期的情況,32欄“期末未繳數(shù)”體現(xiàn)的是本期繳納或者抵繳增值稅以后尚余的金額

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
這個需要去大廳更正申報
2018-08-30 20:16:11
您好!這個系統(tǒng)問題。你過會再試
2024-04-16 17:48:06
您好,有收入填寫在未開票收入里面
2023-09-12 07:06:33
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