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小規(guī)模稅控自開22萬，稅局代開專票19萬，代開的專票增值稅已交。稅控自開的不夠30萬，需要繳納增值稅和附加稅嗎
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于2019-04-09 15:17 發(fā)布 ??687次瀏覽
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言巖老師
職稱： 中級會計師
2019-04-09 15:19
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小規(guī)模稅控自開22萬，稅局代開專票19萬，代開的專票增值稅已交。稅控自開的不夠30萬，需要繳納增值稅和附加稅嗎
答： 你好。季報超過30萬就需要繳納
小規(guī)模代開專用發(fā)票22萬，需要交增值稅和附加稅嗎？不是30萬以下全免嗎！
答： 你好，專票不免增值稅的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
問下，小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是每月不超過10萬免增值稅 ，這個10萬包含代開的專票嗎？如果代開專票加自己稅控盤開的普票超過10萬是不是就要交增值稅和附加稅了？
答： 包含專票，但是專票不免稅。 現(xiàn)在是十五萬
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小規(guī)模納稅人季度申報，有稅局代開專票31萬和自開普票2萬，申報附加稅是按代開專票時已預(yù)繳的增值稅+普票要繳的增值稅作為計稅依據(jù)嗎？
問一下，小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是每月不超過10萬免增值稅 ，這個10萬包含代開的專票嗎？如果代開專票加自己稅控盤開的普票超過10萬是不是就要交增值稅和附加稅了？
老師，小規(guī)模納稅人，本季自開普票不含稅5萬，稅務(wù)局代開專票不含稅25萬（稅已經(jīng)繳納），怎么申報增值稅報表，還有需要計提增值稅和附加稅嗎
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2019-04-09 15:27
言巖老師 解答
2019-04-09 15:30