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星河老師

職稱： 中級會計師,稅務師,CMA

2022-01-04 19:33

同學
季度不超過45萬，自開普票不含稅5萬是免稅的，不需要計提增值稅和附加稅。
專票那部分已經當場繳納了。

微信用戶 追問

2022-01-04 19:39

那5萬填第10行，25萬不需要填了嗎

星河老師 解答

2022-01-04 19:59

同學
這個25萬也是需要填的啊，你代開的時候當場繳納了嗎？

上傳圖片 ?
相關問題討論
我這有填表的說明，您可以看下
2021-04-29 16:04:51
會顯示在預繳一欄你去看下申報表
2019-01-14 10:18:46
不能的，小規模沒有16的稅率
2019-02-18 20:34:47
你好，增值稅填主表稅務機關代開專標欄；附加稅按實交增值稅為基數申報；印花稅如果有全同，按合同中不含稅的價填申報
2020-06-04 11:34:15
稅局可以代開的，按稅局要求提交資料就可以了
2015-11-10 12:49:14
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