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吳少琴老師

職稱： 會計師

2015-12-30 12:04

我單位12月之前是小規模納稅人， 12月變更為一般納稅人，12月份開了2張紅沖發票，開具的是增值稅普通發票（紅沖的是小規模時開具的發票稅率3%），請問一下在12月份賬務處理該如何做，增值稅申報表該如何填寫， 急急急。。。。

吳少琴老師 解答

2015-12-30 13:01

1、做紅字收入處理  2、按紅沖后的余額申報

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相關問題討論
你好，能把這個表格發個圖片？
2017-07-20 17:49:49
按照稅控盤的增值稅確認，在申報表上倒擠不然比對不通過
2020-04-03 22:13:06
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
借庫存商品貸進項轉出
2019-07-05 12:42:53
參考《國家稅務總局關于統一小規模納稅人標準等若干增值稅問題的公告》（國家稅務總局公告2018年第18號）第四條規定，轉登記納稅人尚未申報抵扣的進項稅額以及轉登記日當期的期末留抵稅額，計入“應交稅費—待抵扣進項稅額”核算。
2019-07-05 13:00:41
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