瑞123 追問

2019-04-08 17:10

老師，是的   這筆50萬屬于100萬里面的款頂

小黎老師 解答

2019-04-08 17:12

您好，那當(dāng)時(shí)開票的金額比如是300萬，收了200萬，當(dāng)時(shí)開票分錄，借：應(yīng)收賬款 貸：主營收入 稅費(fèi)等。然后收到款 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款，這次收的50萬也是一樣沖應(yīng)收賬款就可以了

瑞123 追問

2019-04-08 17:25

老師，朋友指導(dǎo)  我做的三筆分錄   請(qǐng)你幫我看看，這是C公司開出發(fā)票，收到的款項(xiàng) 的分錄，這個(gè)關(guān)系  應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款，對(duì)的吧

小黎老師 解答

2019-04-08 17:28

您好，您是以B公司的名義來做帳嗎？那你就按照你朋友給的分錄做可以的

瑞123 追問

2019-04-08 17:55

之前就是搞得 到來不去的。我現(xiàn)在正式不屬于B公司的會(huì)計(jì)了。 B公司上月才請(qǐng)專業(yè)的會(huì)計(jì)。我就只屬于項(xiàng)目上的會(huì)計(jì)，  請(qǐng)老師指點(diǎn)下

瑞123 追問

2019-04-08 17:56

哦。應(yīng)該是C 公司，我老板是和C公司合作的。B公司是掛靠A公司。我都昏了

小黎老師 解答

2019-04-08 17:57

您好，那你是施工組還是C公司的會(huì)計(jì)，還是施工組和C公司就是一家，如果是一家就按照我的分錄

瑞123 追問

2019-04-08 17:57

現(xiàn)在以項(xiàng)目部班組的會(huì)計(jì)，不是C公司，更不是B公司

小黎老師 解答

2019-04-08 17:59

您好，那你這個(gè)核算主體是跟哪家公司對(duì)接？

小黎老師 解答

2019-04-08 17:59

也就是說你做出來的帳是哪家公司要求看的

瑞123 追問

2019-04-08 18:06

我老板和C公司老板屬于 投資人。到時(shí)兩家分紅，內(nèi)帳是對(duì)C公司老板，結(jié)算工程款是對(duì)A公司（承建商），也要對(duì)甲方

小黎老師 解答

2019-04-08 18:13

你好?那你就按照我給你的分錄