開給供應商一張發票，他們沒有抵扣，現在要開發票紅沖，紅字信息表是由供應商開，還是自己可以開的？

答： 銷售方是誰這個紅字發票就是誰開，你們之前對應藍字發票是誰開這個紅字發票就是誰開，為啥是你們對供應商開發票，你們賣貨物給供應商？

老師，請問稅局通知我們公司2019年12月19日有一張（供應商發票）紅沖發票已抵扣！現在稅務要我們轉出！第一次遇到這個問題·該如何轉出呢？請老師詳細為我解題！

答： 您好，您查一下是否情況屬實，如果確實需要轉出，在賬務做分錄，借：原材料/固定資產（看當時購入是什么科目)，貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

我是購買方，上個月抵扣了幾張發票，這個月叫供貨商把上個月的幾張發票紅沖，再重新開發票，再抵扣，賬務怎么處理？

答： 你好 你要開紅字信息表 然后對應做進項稅轉出 填寫附表2轉出 然后收到紅字發票 做上月分錄紅字；在開藍字發票 再做分錄