sunshine 追問

2019-04-04 17:03

不退給我們錢，就直接記到他的預付賬戶里

宋生老師 解答

2019-04-04 17:05

你好！是的。先計入他的預付

sunshine 追問

2019-04-04 17:16

我看您這個分錄還有銀行呢

sunshine 追問

2019-04-04 17:17

我還是沒太懂

sunshine 追問

2019-04-04 17:18

我之前已經記好賬了。借：庫存1000＊100，進項，貸：銀行存款

sunshine 追問

2019-04-04 17:19

現在發現貨少了，對方給我們賠付0.5＊1000，我該怎么記

宋生老師 解答

2019-04-04 17:21

您好！借預付賬款 貸庫存商品0.5*1000

sunshine 追問

2019-04-04 17:24

進項稅還用轉出嗎？這0.5噸的

sunshine 追問

2019-04-04 17:29

借：預付500，貸：庫存454，進項46

宋生老師 解答

2019-04-04 17:31

你好！可以先不用轉出了。

sunshine 追問

2019-04-04 17:32

為什么不用轉出呢

宋生老師 解答

2019-04-04 17:33

你好!如果你轉出，就要退發票。重開。 
不然就不建議轉出了。

sunshine 追問

2019-04-04 17:56

哦，這樣也可以是吧，還有一種就是他給我開紅字，我直接沖回就行是吧

宋生老師 解答

2019-04-04 19:07

您好！是的，兩種方法都可以的。選擇一個就好

sunshine 追問

2019-04-04 20:04

增值稅申報表附表二中提到前期認證但未申報這一欄，不太明白的是現在都是網上勾選認證，認證了也就意味著這個月要抵扣了吧，不抵扣的直接記入待抵扣，不用勾選認證對吧，那附表二那一節前期認證未抵扣什么意思呢

宋生老師 解答

2019-04-05 21:52

您好！這個是屬于輔導期的企業用的； 因為他們要下期才可以抵扣

sunshine 追問

2019-04-05 23:07

沒聽懂您的意思

宋生老師 解答

2019-04-06 10:10

您好，一般的企業不用這個項目，是屬于輔導期的這種特殊企業用的