暖暖 追問

2019-04-03 10:39

這三個數字是根據科目余額表里面的借方還是貸方填寫，因為12月份工資是計提工資，所以借貸不一樣，照片傳不上去

宋生老師 解答

2019-04-03 10:43

您好！你是說工資是嗎？你這個工資匯算清繳之前已經發放了嗎

暖暖 追問

2019-04-03 10:48

發放了，次月發放的，是工資，那是不是就按貸方金額，三個數一樣？

宋生老師 解答

2019-04-03 10:49

你好！是的。匯算清繳發了就是一樣的了

暖暖 追問

2019-04-03 11:09

 老師那管理費用里面的人員工資比我應付職工薪酬里面的多，我期間費用人員工資和職工薪酬支出里面按各對應各？還是要統一

宋生老師 解答

2019-04-03 11:12

您好！為什么會要多呢？是什么原因產生的

暖暖 追問

2019-04-03 11:21

估計計提工資的時候個稅還有社保部分是不是計提重復？這樣我應該怎么做？

暖暖 追問

2019-04-03 11:22

我覺得應該按照應付職工薪酬填寫<br><br>

宋生老師 解答

2019-04-03 11:24

你好！是不是有重復計提老師不能確認，你要找你的分錄出來才能確認。 
正常來講，這計提與支出是一致的。

暖暖 追問

2019-04-03 11:28

是的正常是這樣，但是我查了一下從建賬開始到現在都沒有一樣過，那我年報要怎么做？

宋生老師 解答

2019-04-03 11:30

您好！你最好看下明細賬，看差額在什么地方了。不然沒辦法確認