秋 追問

2019-04-02 16:23

沒有，18年底還一致，19年1月份就不等了。

張艷老師 解答

2019-04-02 16:33

那您需要查找一下原因了

秋 追問

2019-04-02 16:41

我知道呀，怎么找原因？從哪里找？

張艷老師 解答

2019-04-02 16:47

您得告訴我相關的數字，或者將資產負債表和利潤表上傳一下，幫您看看

秋 追問

2019-04-02 16:48

老師，那就先從1月份開始…1月份我知道怎么做的話，后面兩個月就自己找原因看了。

張艷老師 解答

2019-04-02 21:09

建議： 
1、如果是采用記賬軟件方式，看一下費用科目是否有貸方數，以致發生生成報表取數不正確。 
2、查看未分配利潤項目的取數公式是否正確？以致于造成資產負債表未分配利潤項目數字想抵減了（1月份凈利潤為-14萬多，1月份期初未分配利潤為-50萬多，加上當期凈利潤后，期末未分配利潤范圍減少至-35萬多） 
3、建議查看一下利潤表是否編制正確？