秋 追問

2019-04-01 15:02

沒有呢，18年底對得上，19年1月差額-6385.49，19年2月和3月差額一樣，都是-1625.49

鄒老師 解答

2019-04-01 15:05

你好，那就需要去檢查你單位報表數據是否都正確了

秋 追問

2019-04-01 15:07

老師，什么意思？主要看哪里？

鄒老師 解答

2019-04-01 15:08

你好，就是不符合期末余額-期初余額=凈利潤本年累計   的情況下，就需要去檢查是不是報表數據計算有誤了，特別是看期末未分配利潤數據

秋 追問

2019-04-01 15:09

老師，怎么看期末未分配利潤數據？

鄒老師 解答

2019-04-01 15:09

你好，你需要根據期初未分配利潤+本年累計的凈利潤計算期末數據

秋 追問

2019-04-01 15:10

老師，我不是很明白。

鄒老師 解答

2019-04-01 15:12

你好，不明白的地方具體是？

秋 追問

2019-04-01 15:15

老師，用3月份報表來說，期初未分配利潤(-356938.55)+本年累計凈利潤（-301767.95）=-658706.5。計算出了期末數據，然后呢？

鄒老師 解答

2019-04-01 15:16

你好，那你報表的期末未分配利潤是 這個數嗎？（ -658706.5）

秋 追問

2019-04-01 15:24

不是這個數，是-660331.99。

鄒老師 解答

2019-04-01 15:25

你好，那就需要去檢查你單位編制的報表未分配利潤數據是否有錯誤

秋 追問

2019-04-01 15:27

老師，報表是系統自己生成的，未分配利潤已經結轉了，明細上未分配利潤沒有數據。需要看本年利潤嗎？

鄒老師 解答

2019-04-01 15:29

你好，需要看本年利潤數據是否正確

秋 追問

2019-04-01 15:34

老師，本年利潤明細帳嗎？怎么看？

鄒老師 解答

2019-04-01 15:38

你好，就是用期初未分配利潤+本年利潤期末余額，看是否等于期末未分配利潤數據

秋 追問

2019-04-02 16:01

老師，期初未分配利潤怎么看？明細賬沒有。

鄒老師 解答

2019-04-02 16:02

你好，是上年期末未分配利潤數據結轉而來的