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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-01 14:58

你好,有發生以前年度損益調整事項或利潤分配事項嗎?

追問

2019-04-01 15:02

沒有呢,18年底對得上,19年1月差額-6385.49,19年2月和3月差額一樣,都是-1625.49

鄒老師 解答

2019-04-01 15:05

你好,那就需要去檢查你單位報表數據是否都正確了

追問

2019-04-01 15:07

老師,什么意思?主要看哪里?

鄒老師 解答

2019-04-01 15:08

你好,就是不符合期末余額-期初余額=凈利潤本年累計   的情況下,就需要去檢查是不是報表數據計算有誤了,特別是看期末未分配利潤數據

追問

2019-04-01 15:09

老師,怎么看期末未分配利潤數據?

鄒老師 解答

2019-04-01 15:09

你好,你需要根據期初未分配利潤+本年累計的凈利潤計算期末數據

追問

2019-04-01 15:10

老師,我不是很明白。

鄒老師 解答

2019-04-01 15:12

你好,不明白的地方具體是?

追問

2019-04-01 15:15

老師,用3月份報表來說,期初未分配利潤(-356938.55)+本年累計凈利潤(-301767.95)=-658706.5。計算出了期末數據,然后呢?

鄒老師 解答

2019-04-01 15:16

你好,那你報表的期末未分配利潤是 這個數嗎?( -658706.5)

追問

2019-04-01 15:24

不是這個數,是-660331.99。

鄒老師 解答

2019-04-01 15:25

你好,那就需要去檢查你單位編制的報表未分配利潤數據是否有錯誤

追問

2019-04-01 15:27

老師,報表是系統自己生成的,未分配利潤已經結轉了,明細上未分配利潤沒有數據。需要看本年利潤嗎?

鄒老師 解答

2019-04-01 15:29

你好,需要看本年利潤數據是否正確

追問

2019-04-01 15:34

老師,本年利潤明細帳嗎?怎么看?

鄒老師 解答

2019-04-01 15:38

你好,就是用期初未分配利潤+本年利潤期末余額,看是否等于期末未分配利潤數據

追問

2019-04-02 16:01

老師,期初未分配利潤怎么看?明細賬沒有。

鄒老師 解答

2019-04-02 16:02

你好,是上年期末未分配利潤數據結轉而來的

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相關問題討論
你好,有發生以前年度損益調整事項或利潤分配事項嗎?
2019-04-01 14:58:39
你好。 你退稅會做分錄到以前年度損益調整和利潤分配去; 所以會導致你 報表勾稽有這個差異金額; 是正常的 ;你要調整 對應的科目和 報表期初
2021-10-11 14:56:55
您好,差額是哪個知道不
2023-05-18 21:28:53
您公司是否有以前年度損益調整嗎?
2019-04-02 16:21:52
有涉及以前年度損益調整的嗎?
2019-04-09 12:29:45
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