錄入初始余額存貨時，增加在核算項目里，但是庫存商品的會計科目的核算項目沒有勾選到，現(xiàn)在做憑證時發(fā)現(xiàn)庫存商品沒有自動出來原來存貨的那些商品，所以錄憑證時同樣的物料還得重新輸入二級科目，這樣子怎么處理好呢？

丁老師

職稱：中級會計師

2019-04-02 11:32

因為你的這個科目已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)，估計不改，我個人建議你可以再增設(shè)一個科目，比如庫存商品1，然后設(shè)置核算項目，把之前庫存商品科目的余額都轉(zhuǎn)到庫存商品1這個科目里來。或者你可以咨詢一下金蝶的技術(shù)人員有沒有更好的建議。

Mandy 追問

2019-04-02 11:42

我后面都刪除了數(shù)據(jù)了，也就是已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)發(fā)生了，還是提示有業(yè)務(wù)發(fā)生，增加一個庫存商品1的話，怎么把之前的庫存品轉(zhuǎn)到庫存商品1來呢？怎么做分錄轉(zhuǎn)過來呢？另外就是增加庫存商品1的話，負債表的公式這些也要改嗎？

丁老師解答

2019-04-02 11:48

你好，是的，借庫存商品1 貸庫存商品，因為你初始數(shù)據(jù)已經(jīng)填寫了，所以不能改，除非你可以反初始化。

Mandy 追問

2019-04-02 11:50

也要改負債表的公式？可以反初始化，我反初始化后把所有的存貨都刪除后，再會計分錄里設(shè)置核算項目時，提示不能修改，有業(yè)務(wù)發(fā)生，但是我已經(jīng)刪除完了

丁老師解答

2019-04-02 11:58

抱歉，這個技術(shù)問題，你要讓軟件的技術(shù)人員協(xié)助解決了。

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