安子帆 追問

2019-04-01 18:52

認證了。所以開紅字

郭老師 解答

2019-04-01 18:55

附表二進項轉出，開具的紅字信息表一欄

安子帆 追問

2019-04-01 18:57

直接減去作廢那張的稅額就行了是吧

郭老師 解答

2019-04-01 19:02

銷項-進項+進項轉出，按這個交稅

安子帆 追問

2019-04-01 19:06

我意思是附表二開具的紅字信息表一欄的金額是直接填本月開出的紅字稅額減去作廢的那張嗎

郭老師 解答

2019-04-01 22:10

作廢？你還有作廢的也認證了？兩份發票嗎

郭老師 解答

2019-04-01 22:10

你的紅字信息表隔月撤銷的是不是

安子帆 追問

2019-04-02 08:48

就是第20欄，我本月開具了這么多。在作廢那張紅字的那個月把那筆金額減去嗎

郭老師 解答

2019-04-02 08:58

你試下能修改不，不行的去你稅務局申報，就怕比對不通過

安子帆 追問

2019-04-02 08:59

可以修改的

郭老師 解答

2019-04-02 09:01

你到時候比對下吧

安子帆 追問

2019-04-02 09:02

好的謝謝

郭老師 解答

2019-04-02 09:14

不客氣