鋼琴 追問

2019-04-01 13:00

忘記計提，補下年1月份計提，可行

小云老師 解答

2019-04-01 13:03

你好，   可以的

鋼琴 追問

2019-04-01 13:03

嗯嗯，謝謝老

小云老師 解答

2019-04-01 13:04

不客氣，滿意請五星好評，謝謝

鋼琴 追問

2019-04-01 13:08

我2018年的年報已經(jīng)上報了，但本年利潤未轉入利潤分配中。現(xiàn)在反結帳到2018年度，在12月憑證中補一筆才本年利潤結轉的會計科目，這樣會計科目余額發(fā)生變化，但財務年報中，由于資產(chǎn)負債表里面的"未分配利潤"，本身就包含了本年利潤和利潤分配的科目余額，故不需要重新申報2018年度財務報表。現(xiàn)在盈余公積可以在次年計提，那2018的年報就無需更正申報了。

小云老師 解答

2019-04-01 14:25

是的，直接做在19年，不用去改18年的